Číslování faktur

MujVykaz generuje čísla faktur automaticky podle formátu, který si zvolíte v Nastavení → Fakturace a banka → Číselná řada faktur. Nabízí 6 přednastavených formátů a možnost vlastní šablony. Sekvence se může automaticky resetovat 1.1. nového roku (výchozí pro českou účetní praxi).

Přístup

Nastavení → Fakturace a banka → Číselná řada faktur. Nastavení fakturace vidí a mění vlastník a administrátor. Karta je vidět jen při zapnutém modulu Fakturace.

Formát čísla faktury

V sekci Formát čísla faktury vidíte nahoře živý náhled:

Příští faktura bude mít číslo: FV-2026-001

Náhled se aktualizuje při každé změně formátu, takže okamžitě vidíte výsledek.

Přednastavené formáty (6 presetů)

Preset	Příklad	Doporučeno pro
FV-2026-001 (výchozí)	FV-2026-001	České agentury, kompatibilní s Fakturoidem
2026/001	2026/001	Tradice některých účetních systémů
FV20260001	FV20260001	Komprimovaný formát, 4místná sekvence
FV-26-0001	FV-26-0001	Zkrácený rok, vhodné pro tisk
0001/2026	0001/2026	Pohoda, Money S3 styl
FA20260001	FA20260001	Slovenský standard

Stačí kliknout na vybraný preset a uložit. Náhled se ihned aktualizuje.

Vlastní šablona (Pokročilé)

Pokud vám žádný preset nesedí, rozbalte sekci Pokročilé — vlastní formát a zadejte vlastní šablonu kombinací zástupných symbolů:

Zástupný symbol	Význam	Příklad výstupu
{PREFIX}	Váš prefix faktur (např. „FV")	FV
{YYYY}	Čtyřmístný rok	2026
{YY}	Dvoumístný rok	26
{NNN}	Třímístná sekvence s nulami	001, 002, …, 999
{NNNN}	Čtyřmístná sekvence s nulami	0001, 0002, …, 9999

Příklady vlastních šablon

Šablona	Výsledek
FV-{YYYY}-{NNN}	FV-2026-001 (výchozí)
{YYYY}/{NNNN}	2026/0001
FAKT{YY}{NNNN}	FAKT260001
{PREFIX}{YYYY}{NNN}	FV2026001

Sekvence je povinná

Pokud vlastní šablona nebude obsahovat ani {NNN} ani {NNNN}, nelze ji uložit — sekvence by chyběla. Systém vás na to upozorní.

Doporučení

80 % uživatelů si vystačí s presety. Vlastní šablonu doporučujeme jen pokud migrujete z účetního systému s nestandardním formátem.

Automatický reset 1.1.

Na kartě Číselná řada faktur najdete přepínač Resetovat číselnou řadu k 1. lednu (výchozí: zapnuto).

Jak to funguje

Stav	Chování
Zapnuto (výchozí)	1. ledna nového roku se sekvence vrátí na 001. Pokud byla poslední faktura FV-2026-247, první faktura roku 2027 bude FV-2027-001.
Vypnuto	Sekvence pokračuje napříč roky. Po FV-2026-247 přijde FV-2027-248.

Faktura za prosinec vystavená v lednu

Faktura z klientského reportu patří do řady roku, za který report je. Prosincová práce vyfakturovaná v lednu tedy dostane číslo z loňské řady a pokračuje za nejvyšším číslem, které v ní už je (po FV-2026-247 dostane FV-2026-248). Se zapnutým automatickým resetem letošní řadu nepřepne — další lednová faktura pokračuje v řadě roku 2027.

Ostatní faktury (Nová faktura, hromadné vystavení, faktura ze šablony) dostanou rok dne, kdy fakturu vytvoříte (v pražském čase).

Ostatní údaje v Nastavení (adresa, telefon, bankovní účty, výchozí sazba…) ukládáte i po vystavení první faktury normálně — zamyká se jen pole Další číslo.

Proč je výchozí zapnuto?

95 % českých firem (Fakturoid, iDoklad, Pohoda, Money S3) tímto způsobem pracuje. Účetnictví používá pro DPH přiznání datum DUZP (uskutečnění zdanitelného plnění), ne číslo faktury — nový rok = nová sekvence dává smysl.

Hint v aplikaci

Aplikace pod přepínačem zobrazuje vysvětlující text:

• Zapnuto: „Doporučeno pro CZ účetnictví. První faktura nového roku začne od 001."
• Vypnuto: „Sekvence pokračuje napříč roky. Lednová faktura 2027 dostane číslo 248 (po FV-2026-247). Účetnictví používá rok z DUZP, ne z čísla faktury."

Migrace ze stávajícího systému

Pokud přecházíte z Fakturoidu, iDokladu, Pohody nebo jiného fakturačního systému, můžete navázat na vaši stávající číselnou řadu.

Migrační banner

Po přihlášení uvidíte na stránce Fakturace modrý banner:

Migrujete z jiného systému? Nastavte počáteční číslo faktury, ať MujVýkaz pokračuje ve vaší stávající řadě. [Otevřít nastavení]

Banner se zobrazuje jen novým organizacím, které:

• Mají 0 vystavených faktur v MujVykaz
• Mají zapnutý modul Fakturace
• Banner ještě nezavřely (pamatuje se per uživatel a organizace)

Postup migrace

1. Klikněte na Otevřít nastavení v banneru — přesměruje vás přímo do Nastavení → Fakturace a banka.

2. Na kartě Číselná řada faktur najděte pole Další číslo.

3. Zadejte číslo poslední faktury ze starého systému + 1.

   Příklad

   Pokud byla poslední faktura ve Fakturoidu FV-2026-241, zadejte sem 242. Vaše první faktura v MujVykaz pak bude FV-2026-242.

4. Případně přizpůsobte i formát čísla, aby odpovídal starému systému (viz Formát čísla faktury výše).

5. Uložte. Banner zmizí po vystavení první faktury.

Pole se zamkne po první faktuře

Důležité: Pole Další číslo se po vystavení první faktury automaticky zamkne — pro pozdější úpravy kontaktujte podporu (audit ochrana proti retroaktivním změnám číselné řady).

Před vystavením první faktury vidíte v aplikaci hint:

„Migrujete z jiného systému? Zadejte číslo poslední vystavené faktury + 1."

Po první faktuře:

„Pole je zamknuté po vystavení první faktury. Pro úpravy kontaktujte podporu."

Zavření banneru

Pokud banner nepotřebujete, skryjte ho tlačítkem Skrýt — nezobrazí se znovu (pamatuje se v prohlížeči pro vás a danou organizaci).

Číslo stornované faktury se znovu nevydá

Číslo, které jednou dostala faktura, se už nikdy nepoužije znovu — ani po stornu. Stornovaná faktura zůstává v evidenci a její číslo je obsazené. Další faktura dostane následující volné číslo řady.

Číslo nikdy neklesne pod nejvyšší číslo, které už v řadě existuje. U korunových faktur se hlídá i variabilní symbol, takže se nezdvojí ani po změně prefixu.

Změna formátu během roku

Technicky můžete formát kdykoliv změnit. Pokud už máte vystavené faktury, systém vás upozorní:

• Změna v lednu — neutrální dialog s informací o nové podobě.

• Změna v únoru–prosinci — výrazné varování:

  „Pro audit accountability se preferuje měnit formát jen na začátku roku, jinak budete mít faktury ve dvou různých formátech v jednom účetním období."

Existující faktury si zachovají své původní číslo — změna ovlivní jen nové faktury vystavené po změně.

Doporučení

Pokud opravdu potřebujete změnit formát mid-year (např. po nové firemní identitě), proveďte to s vědomím účetního. Pro DPH přiznání to nevadí (CZ §29 ZDPH řeší DUZP, ne číslo faktury), ale audit lépe pochopí jednotnou řadu.

Variabilní symbol (VS)

Variabilní symbol se generuje pouze pro CZK faktury:

Měna faktury	Variabilní symbol	Reference pro platbu
CZK	Ano (4místná sekvence, např. 20260247)	VS na QR kódu (SPAYd formát)
EUR	Ne (NULL)	Číslo faktury jako textová reference (EPC SEPA)
USD	Ne (NULL)	Číslo faktury v memo poli SWIFT

Proč EUR/USD faktury nemají VS?

V EU se pro platby přes SEPA používá textová reference (číslo faktury), ne český variabilní symbol. Slovenské a evropské klienty matoucí české VS „2026247" na faktuře, kterou platí přes SEPA Credit Transfer.

• CZK QR kódy (SPAYd formát) i nadále obsahují VS — žádná změna pro česká plnění.
• EUR QR kódy (EPC formát) referencí stále zachovávají číslo faktury — také žádná změna.
• Staré CZK faktury vystavené před touto změnou si svůj VS zachovávají (data zůstávají).

Související

• Vytvoření faktury — celý workflow vystavení faktury
• QR platby — SPAYd a EPC formáty
• USD měna — fakturace v dolarech
• Bankovní účty — nastavení účtů pro 3 měny