Přeskočit na hlavní obsah

Číslování faktur

MujVykaz generuje čísla faktur automaticky podle formátu, který si zvolíte v Nastavení → Organizace → Fakturace. Nabízí 6 přednastavených formátů a možnost vlastní šablony. Sekvence se může automaticky resetovat 1.1. nového roku (výchozí pro českou účetní praxi).

Přístup​

Nastavení → Organizace → záložka Fakturace → sekce Číslování faktur (dostupné pro Owner, Admin a Účetního).

Formát čísla faktury​

V sekci Formát čísla faktury vidíte nahoře živý náhled:

Příští faktura bude mít číslo: FV-2026-001

Náhled se aktualizuje při každé změně formátu, takže okamžitě vidíte výsledek.

Přednastavené formáty (6 presetů)​

PresetPříkladDoporučeno pro
FV-2026-001 (výchozí)FV-2026-001České agentury, kompatibilní s Fakturoidem
2026/0012026/001Tradice některých účetních systémů
FV20260001FV20260001Komprimovaný formát, 4místná sekvence
FV-26-0001FV-26-0001Zkrácený rok, vhodné pro tisk
0001/20260001/2026Pohoda, Money S3 styl
FA20260001FA20260001Slovenský standard

Stačí kliknout na vybraný preset a uložit. Náhled se ihned aktualizuje.

Vlastní šablona (Pokročilé)​

Pokud vám žádný preset nesedí, rozbalte sekci Pokročilé — vlastní formát a zadejte vlastní šablonu kombinací zástupných symbolů:

Zástupný symbolVýznamPříklad výstupu
{PREFIX}Váš prefix faktur (např. „FV")FV
{YYYY}Čtyřmístný rok2026
{YY}Dvoumístný rok26
{NNN}Třímístná sekvence s nulami001, 002, …, 999
{NNNN}Čtyřmístná sekvence s nulami0001, 0002, …, 9999

Příklady vlastních šablon​

ŠablonaVýsledek
FV-{YYYY}-{NNN}FV-2026-001 (výchozí)
{YYYY}/{NNNN}2026/0001
FAKT{YY}{NNNN}FAKT260001
{PREFIX}{YYYY}{NNN}FV2026001
Sekvence je povinná

Pokud vlastní šablona nebude obsahovat ani {NNN} ani {NNNN}, nelze ji uložit — sekvence by chyběla. Systém vás na to upozorní.

Doporučení

80 % uživatelů si vystačí s presety. Vlastní šablonu doporučujeme jen pokud migrujete z účetního systému s nestandardním formátem.

Automatický reset 1.1.​

V sekci Číslování faktur najdete přepínač Automatický reset 1.1. (výchozí: zapnuto).

Jak to funguje​

StavChování
Zapnuto (výchozí)1. ledna nového roku se sekvence vrátí na 001. Pokud byla poslední faktura FV-2026-247, první faktura roku 2027 bude FV-2027-001.
VypnutoSekvence pokračuje napříč roky. Po FV-2026-247 přijde FV-2027-248.

Proč je výchozí zapnuto?​

95 % českých firem (Fakturoid, iDoklad, Pohoda, Money S3) tímto způsobem pracuje. Účetnictví používá pro DPH přiznání datum DUZP (uskutečnění zdanitelného plnění), ne číslo faktury — nový rok = nová sekvence dává smysl.

Hint v aplikaci

Aplikace pod přepínačem zobrazuje vysvětlující text:

  • Zapnuto: „Doporučeno pro CZ účetnictví. První faktura nového roku začne od 001."
  • Vypnuto: „Sekvence pokračuje napříč roky. Lednová faktura 2027 dostane číslo 248 (po FV-2026-247). Účetnictví používá rok z DUZP, ne z čísla faktury."

Migrace ze stávajícího systému​

Pokud přecházíte z Fakturoidu, iDokladu, Pohody nebo jiného fakturačního systému, můžete navázat na vaši stávající číselnou řadu.

Migrační banner​

Po přihlášení uvidíte na stránce Fakturace modrý banner:

Migrujete z jiného systému? Nastavte počáteční číslo faktury, ať MujVýkaz pokračuje ve vaší stávající řadě. [Otevřít nastavení]

Banner se zobrazuje jen novým organizacím, které:

  • Mají 0 vystavených faktur v MujVykaz
  • Mají zapnutý modul Fakturace
  • Banner ještě nezavřely (pamatuje se per uživatel a organizace)

Postup migrace​

  1. Klikněte na Otevřít nastavení v banneru — přesměruje vás přímo do Nastavení → Organizace → Fakturace.

  2. Najděte pole Další číslo faktury.

  3. Zadejte číslo poslední faktury ze starého systému + 1.

    Příklad

    Pokud byla poslední faktura ve Fakturoidu FV-2026-241, zadejte sem 242. Vaše první faktura v MujVykaz pak bude FV-2026-242.

  4. Případně přizpůsobte i formát čísla, aby odpovídal starému systému (viz Formát čísla faktury výše).

  5. Uložte. Banner zmizí po vystavení první faktury.

Pole se zamkne po první faktuře​

Důležité: Pole Další číslo faktury se po vystavení první faktury automaticky zamkne — pro pozdější úpravy kontaktujte podporu (audit ochrana proti retroaktivním změnám číselné řady).

Před vystavením první faktury vidíte v aplikaci hint:

„Migrujete z jiného systému? Zadejte číslo poslední vystavené faktury + 1."

Po první faktuře:

„Pole je zamknuté po vystavení první faktury. Pro úpravy kontaktujte podporu."

Zavření banneru​

Pokud banner nepotřebujete, můžete ho zavřít křížkem v pravém horním rohu — nezobrazí se znovu (pamatuje se v prohlížeči).

Změna formátu během roku​

Technicky můžete formát kdykoliv změnit. Pokud už máte vystavené faktury, systém vás upozorní:

  • Změna v lednu — neutrální dialog s informací o nové podobě.

  • Změna v únoru–prosinci — výrazné varování:

    „Pro audit accountability se preferuje měnit formát jen na začátku roku, jinak budete mít faktury ve dvou různých formátech v jednom účetním období."

Existující faktury si zachovají své původní číslo — změna ovlivní jen nové faktury vystavené po změně.

Doporučení

Pokud opravdu potřebujete změnit formát mid-year (např. po nové firemní identitě), proveďte to s vědomím účetního. Pro DPH přiznání to nevadí (CZ §29 ZDPH řeší DUZP, ne číslo faktury), ale audit lépe pochopí jednotnou řadu.

Variabilní symbol (VS)​

Variabilní symbol se generuje pouze pro CZK faktury:

Měna fakturyVariabilní symbolReference pro platbu
CZKAno (4místná sekvence, např. 20260247)VS na QR kódu (SPAYd formát)
EURNe (NULL)Číslo faktury jako textová reference (EPC SEPA)
USDNe (NULL)Číslo faktury v memo poli SWIFT

Proč EUR/USD faktury nemají VS?​

V EU se pro platby přes SEPA používá textová reference (číslo faktury), ne český variabilní symbol. Slovenské a evropské klienty matoucí české VS „2026247" na faktuře, kterou platí přes SEPA Credit Transfer.

  • CZK QR kódy (SPAYd formát) i nadále obsahují VS — žádná změna pro česká plnění.
  • EUR QR kódy (EPC formát) referencí stále zachovávají číslo faktury — také žádná změna.
  • Staré CZK faktury vystavené před touto změnou si svůj VS zachovávají (data zůstávají).

Související​